Wat gaat het kosten?

Analyse saldo programma

Verklaring onderstaande tabel
In de tabel ‘verschillenanalyse’ hieronder is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2020, jaarschijf 2021 en de begroting 2021 zoals in de tabel hierboven getoond.
De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2021 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.
Onder het kopje Begroting 2021 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2021. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel ‘verschillenanalyse’ toegelicht.
Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk 3 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Meicirculaire en indexering
Voor de begroting 2021 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2021 doorgevoerd. De begroting 2021 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,3 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirulaire 2020 de algemene uitkering opgehoogd.

Personeelsbegroting / kostenverdeling

Andere prioriteitstelling leiden tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een voordeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Investeringsplan en MPG
Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2019 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.

Overige mutaties
Het Track & Trace systeem van de voertuigen is verouderd en aan vervanging toe. De tachograaf van de vrachtwagens krijgt ook een upgrade. Dit leidt tot een toename van de kosten met € 2.000.

Ruimtescheppers

Budget veilige routes verlagen
Dit betreft het budget voor woon- school- en sportroutes. Op basis van een inventarisatie ten tijde van het opstellen van het laatste beheerplan wegen, is gebleken dat er vanuit de basisscholen geen directe aanleiding is om een bepaalde route aan te pakken. Bij herinrichtingsplannen wordt vanzelfsprekend nog steeds ingespeeld op de veiligheid bij de bereikbaarheid van woonwijken, scholen en sportcomplexen. Mochten zich knelpunten voor doen, kan vanuit het reguliere budget voor groot onderhoud en renovatie van wegen ook budget worden vrijgemaakt via de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's.

Onderhoudsniveau wegen verlagen
Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het budget vanwege:

• De extra impuls wegen waarbij een aantal wegen opnieuw is aangelegd; deze vergen hierdoor de komende jaren minder onderhoud.
• Door voor de overige wegen waar mogelijk het onderhoud kritisch te beschouwen.

Parkeerknelpuntenbudget verlagen
Het structurele budget voor de aanpak van parkeerproblematiek wordt geschrapt. De kostprijs van een extra parkeerplaats door lokale herinrichting van de buitenruimte is relatief zeer kostbaar. Voor het beschikbare budget konden daardoor slechts zeer beperkte maatregelen worden genomen. Bij herinrichtingsplannen wordt vanzelfsprekend nog steeds ingespeeld op parkeerproblemen, waarbij in overleg met bewoners gezocht wordt naar een pakket van maatregelen.