Wat gaat het kosten?

Analyse saldo programma

Verklaring onderstaande tabel
In de tabel ‘verschillenanalyse’ hieronder is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2020, jaarschijf 2021 en de begroting 2021 zoals in de tabel hierboven getoond.
De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2021 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.
Onder het kopje Begroting 2021 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2021. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel ‘verschillenanalyse’ toegelicht.
Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Meicirculaire en indexering
Voor de begroting 2021 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2021 doorgevoerd. De begroting 2021 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,3 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirulaire 2020 de algemene uitkering opgehoogd.

Personeelsbegroting / kostenverdeling
Andere prioriteitstelling leiden tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een voordeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Investeringsplan en MPG
Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2019 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.

Overige mutaties
De actualisatie van de verzekeringspremies en bijdrage aan Leerrecht (het regionale bureau leerplicht) leiden tezamen tot een stijging van de kosten met € 44.000.

Ruimtescheppers

Schoolzwemmen afbouwen
Vanuit de ombuigingsoperatie is het voorstel ontwikkeld om het schoolzwemmen af te schaffen. Omdat het schooljaar al is begonnen is er een afbouw regeling ingepast. Bezuinigd wordt op de kosten van het schoolzwemmen en het schoolzwemvervoer. Rekening wordt gehouden dat het zwembad in subsidie gecompenseerd dient te worden voor wegvallende inkomsten waar geen activiteiten voor in de plaats kunnen komen.