Wat gaat het kosten?

Analyse saldo programma

Verklaring onderstaande tabel
In de tabel ‘verschillenanalyse’ hieronder is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2020, jaarschijf 2021 en de begroting 2021 zoals in de tabel hierboven getoond.
De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2021 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.
Onder het kopje Begroting 2021 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2021. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel ‘verschillenanalyse’ toegelicht.
Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Meicirculaire en indexering
Voor de begroting 2021 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2021 doorgevoerd. De begroting 2021 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,3 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirulaire 2020 de algemene uitkering opgehoogd.

Personeelsbegroting / kostenverdeling
Als gevolg van de indexering van de loonkosten stijgen de loonkosten. Daarnaast leiden een andere prioriteitstelling tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Investeringsplan en MPG
Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Ten opzichte van het voorgaande investeringsplan nemen de kapitaallasten toe door de investering in de ontmoetingsruimte van de PC Hooftlaan. Het verlagen van de omslagrente leidt tot een voordeel op dit programma.

Overige mutaties
In meicirculaire 2019 is een bedrag voor de verhoging van de leeftijdsgrenzen gezinshuizen aan de algemene uitkering toegevoegd. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de budgetten maatwerkdienstverlening.

Ruimtescheppers

Overige ombuigingen
Naast de bezuiniging opleidingen vinden er binnen dit programma aanzienlijke ombuigingen plaats op de terreinen jeugd, Wmo en armoedebeleid. Deze ombuigingen gaan echter pas na 2021 leiden tot extra begrotingsruimte. In hoofdstuk 3 Financiële begroting, overzicht van baten en lasten, onder het kopje ombuigingen worden deze ombuigingen (meerjarig) nader toegelicht.