Analyse saldo programma
(bedragen x 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
Begroting 2020; Jaarschijf 2021 (inclusief reservemutaties) | -131 | |
Begroting 2021 (inclusief reservemutaties) | -386 | |
Verschil | -256 | v |
Verklaring onderstaande tabel
In de tabel ‘verschillenanalyse’ hieronder is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2020, jaarschijf 2021 en de begroting 2021 zoals in de tabel hierboven getoond.
De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2021 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.
Onder het kopje Begroting 2021 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2021. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel ‘verschillenanalyse’ toegelicht.
Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).
(bedragen x 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
2e Bestuursrapportage 2019 | -4 | v |
Kadernota | ||
Ruimtescheppers | ||
Terugdraaien reservestortingen | -210 | v |
Autonome ontwikkelingen | ||
Beheerkosten Groen | -60 | v |
Actualisatie investeringsplan | 10 | n |
Begroting 2021 (inclusief kadernotamutaties) | ||
Autonome ontwikkelingen | ||
Meicirculaire en indexering | 16 | n |
Personeelsbegroting/kostenverdeling | -39 | v |
Investeringsplan en MPG | -11 | v |
Overige mutaties | 18 | n |
Vervallen vergoeding textiel inzameling | 24 | n |
Ruimtescheppers | ||
Verschil | -256 | v |
Toelichting
Autonome ontwikkelingen
Meicirculaire en indexering
Voor de begroting 2021 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2021 doorgevoerd. De begroting 2021 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,3 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirulaire 2020 de algemene uitkering opgehoogd.
Personeelsbegroting / kostenverdeling
Andere prioriteitstelling leiden tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een voordeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.
Investeringsplan en MPG
Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2019 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.
Vervallen vergoeding textielinzameling
De partij die in Maassluis de textielinzameling verzorgt, stopt met de vergoeding per ingezamelde hoeveelheid textiel. Er zijn weinig partijen in deze markt. De andere partij die actief is, vraagt zelfs een vergoeding voor het inzamelen. De huidige partij wil de inzameling om niet voortzetten.
Invoeren CO2-belasting afvalverbranding
De nieuwe tarieven voor de afvalstoffenbelasting van de rijksoverheid zijn formeel nog niet bekend. In het belastingplan 2021 is wel een nieuwe heffing opgenomen, de zogenaamde CO 2 -belasting. De verwachting is dat de consequentie voor de verbrandingstarieven circa € 5 per ton bedraagt. Dit betekent voor Maassluis een lastenstijging van circa € 50.000, welke door de afvalstoffenheffing gedekt zal moeten worden. Daarnaast een stijging van de lasten voor bedrijfsafval met € 4.000, welke door het zakelijke reinigingsrecht gedekt zal moeten worden.
Overige mutaties
Actualisatie van de verzekeringspremies leidt tot een nadeel van € 27.000.