Kengetallen personeelsbestand
Personeel | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|
Formatie en bezetting (in fte’s) | |||
Toegestane formatieplaatsen (in fte’s) | 261 | 253 | 257 |
- waarvan hosting | 8 | 7 | 6 |
Totale bezetting (in fte's) | 225 | 222 | 234 |
- waarvan hosting | 6 | 5 | 6 |
Overige gegevens | |||
Aantal stagiaires/ trainees | 21 | 20 | 15 |
Percentage ziekteverzuim | 4,49 | 5,50 | 5,20 |
Formatie
Ten opzichte van de rekening 2019 is het aantal toegestane formatieplaatsen vrijwel gelijk gebleven. De bezetting in fte's stijgt doordat er steeds meer vacatures, die in stand werden gehouden in afwachting van de afwikkeling van de organisatieontwikkeling, met eigen personeel worden ingevuld.
Aantal stagiaires/ trainees
Het getal is voor 2021 naar beneden bijgesteld, omdat het jaar 2020 laat zien dat er als gevolg van Corona minder stagiaires kunnen worden aangenomen. We verwachten dat deze ontwikkeling zich in 2021 zal voortzetten.
Ziekteverzuim
De Personeelsmonitor Gemeenten 2019 laat een gemiddeld verzuimpercentage van 5,8% zien. Dit cijfer is al jaren vrij stabiel. De laatste jaren lag het gemiddelde verzuimcijfer van Maassluis boven dit gemiddelde.
In 2019 is het gemiddelde verzuimcijfer van Maassluis echter flink gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.
Het gemiddelde verzuimcijfer betrof 4,49% en hiermee ligt dit cijfer ruimschoots onder het gemiddelde van de Personeelsmonitor. In 2021 wordt wederom gestreefd om het verzuimcijfer laag te houden.
Personele lasten
Begroting | Begroting | |
|---|---|---|
2020 | 2021 | |
Lasten eigen personeel | 20.223.811 | 21.334.297 |
Personeel van derden / inhuur derden | 978.644 | 1.145.558 |
Cursus-/ opleiding-/ wervingbudget | 337.823 | 260.862 |
Overige personeelskosten | 52.274 | 31.170 |
Toelichting
Bij de lasten eigen personeel is een toename te zien van ruim 1 miljoen euro. Dit wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door de indexering van de salarislasten. Daarnaast is er bij meerdere organisatieonderdelen, bijvoorbeeld Vraagraak en Stadsbedrijf, exploitatiebudget omgezet in formatiebudget.
De stijging van het inhuur derden budget wordt veroorzaakt door de toevoeging in jaarschijf 2021 van € 200.000 ten behoeve van de ombuiging uit spoor 1 (woningbouwprognose/ verhogen planvoorraad).
Bij het onderdeel cursus-/ opleiding-/ wervingbudget is de bezuiniging van € 80.000 op het opleidingsbudget (spoor 5) terug te zien.