Hoofdlijnen 2021-2024
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Ontwikkeling meerjarenperspectief | Soort | Pr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Primaire begroting 2020 | 996 | 491 | -766 | -354 | ||
Oktoberbrief | -1.097 | -594 | -669 | -674 | ||
2e Bestuursrapportage 2019 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
Kadernota | ||||||
Rechtspositie raadscommissie | autonoom | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Verkiezingen | autonoom | 0 | 25 | |||
Secretarieleges | autonoom | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Beheerkosten groen | autonoom | 2/5/7 | 130 | 130 | ||
Leerlingenvervoer | autonoom | 4 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Vraagraak | autonoom | 6 | 275 | 170 | 170 | 170 |
Toenemende kosten Wmo | autonoom | 6 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Jeugdhulp | autonoom | 6 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ontwikkelingen Omgevingswet | autonoom | 8 | 80 | 230 | 230 | 230 |
Samenwerkingsverband regio R'dam | autonoom | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Informatieveiligheid | autonoom | oh | 50 | 50 | 50 | 50 |
Mobiele telefoonkosten | autonoom | oh | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rechtmatigheidsverklaring | autonoom | oh | 100 | 100 | ||
Treasury | autonoom | ad | -131 | -187 | -181 | -171 |
OZB | autonoom | ad | -162 | -162 | -162 | -162 |
Actualisatie investeringsplan | autonoom | div | 104 | 148 | 159 | 190 |
Terugdraaien ombuigingen | autonoom | div | 84 | 154 | 154 | 154 |
Extra inkomsten jeugd alg. uitkering | ombuigingen | ad | -535 | -285 | -285 | |
Inzetten stelpost areaal | ombuigingen | ad | -223 | -334 | -546 | -758 |
Terugdraaien reservestortingen | ombuigingen | div | -937 | -1.060 | -463 | -431 |
Primaire begroting 2021 | ||||||
Meicirculaire en indexering | autonoom | div | -110 | -474 | -94 | -344 |
Personeelsbegroting/kostenverdeling | autonoom | div | 91 | 91 | 90 | 92 |
Bijstellen verzekeringspremies | autonoom | div | 45 | 45 | 45 | 45 |
Begroting RBL | autonoom | 4 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Vervallen vergoeding textielvergoeding | autonoom | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Actualisatie kostendekkende heffingen | autonoom | 7 | -35 | 8 | 8 | -31 |
Actualisatie stelposten | autonoom | ad | -27 | -25 | -23 | -21 |
Overige mutaties (< € 10.000) | autonoom | div | 13 | 22 | 19 | 13 |
Opnemen risicostelpost | ombuigingen | ad | 1.264 | |||
Ombuiging spoor 1 | ombuigingen | ad | 288 | 314 | -162 | -545 |
Ombuiging spoor 2 | ombuigingen | 6 | -600 | |||
Ombuiging spoor 3 | ombuigingen | div | -72 | -139 | -154 | -154 |
Ombuiging spoor 5 | ombuigingen | div | -80 | -255 | -255 | -255 |
Ontwikkeling meerjarenperspectief | 1.904 | 685 | -338 | -80 | ||