Analyse saldo programma
(bedragen x 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
Begroting 2020; Jaarschijf 2021 (inclusief reservemutaties) | 1.164 | |
Begroting 2021 (inclusief reservemutaties) | 1.674 | |
Verschil | 510 | n |
Verklaring onderstaande tabel
In de tabel ‘verschillenanalyse’ hieronder is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2020, jaarschijf 2021 en de begroting 2021 zoals in de tabel hierboven getoond.
De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2021 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.
Onder het kopje Begroting 2021 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2021. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel ‘verschillenanalyse’ toegelicht.
Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).
(bedragen x 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
Kadernota | ||
Autonome ontwikkelingen | ||
Ontwikkelingen Omgevingswet | 80 | n |
Samenwerkingsverband regio Rotterdam | 16 | n |
Begroting 2021 (inclusief kadernotamutaties) | ||
Autonome ontwikkelingen | ||
Meicirculaire en indexering | -2 | v |
Personeelsbegroting/kostenverdeling | 247 | n |
Investeringsplan en MPG | -9 | v |
Overige mutaties | -22 | v |
Ruimtescheppers | ||
Spoor 1: Woningbouwprognose/verhogen planvoorraad | 200 | n |
Verschil | 510 | n |
Toelichting
Autonome ontwikkelingen
Meicirculaire en indexering
Voor de begroting 2021 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2021 doorgevoerd. De begroting 2021 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,3 miljoen geïndexeerd. Aangezien de indexering van de baten op dit programma hoger uitkomt dan de indexering van de lasten leidt dit tot een klein voordeel.
Personeelsbegroting / kostenverdeling
Als gevolg van de indexering van de loonkosten stijgen de loonkosten. Daarnaast leiden een andere prioriteitstelling tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.
Investeringsplan en MPG
Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2019 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.
Ruimtescheppers
Woningbouwprognose/verhogen planvoorraad
Door huidige projecten te versnellen en nieuwe locaties te ontwikkelen worden er extra opbrengsten gegenereerd. Het versnellen, verdichten en ontwikkelen van nieuwe locaties leidt tot extra investeringen.
Voor de ontwikkeling van de vier nieuwe locaties wordt eveneens rekening gehouden met een incidenteel benodigd budget van € 200.000 in 2021 en 2022.
In hoofdstuk 3 Financiële begroting, overzicht van baten en lasten, onder het kopje ombuigingen worden deze ombuigingen (meerjarig) nader toegelicht.