Top 10 grootste risico's
Belangrijkste risico's gemeente Maassluis
Om de risico's van Gemeente Maassluis in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een informatiesysteem waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld.
In het onderstaande overzicht worden de tien risico's gepresenteerd die de grootste invloed hebben op de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Belangrijk is om te weten dat het risicoprofiel een momentopname is. Via de planning- en control documenten, waaronder bij de bestuursrapportage en jaarstukken, wordt gerapporteerd over de wijzigingen. Onder de tabel volgen nog de beheersmaatregelen.
Positie | Beleidsterrein / | Invloed | Positie t.o.v. | |
|---|---|---|---|---|
2021 | project | Risico | Begr '20 | |
1 | Wmo | Uitgaven voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen lopen op | 7% | +6 |
2 | Gemeentefonds | Lagere uitkering gemeentefonds door herverdeling gemeentefonds | 6% | N |
3 | Jeugdzorg | Groei van volume in aantallen en/of duurdere zorgarrangementen | 5% | - |
4 | De Dijk | De opbrengst die geraamd is, wordt niet of met vertraging gerealiseerd | 5% | -2 |
5 | Kademuren, bruggen en overige kunstwerken | Calamiteit door achterstallig onderhoud civiele kunstwerken | 4% | +5 |
6 | Bedrijfsvoering | Het gemeentehuis voldoet niet geheel meer aan de eisen en moet mogelijk vervangen of gerenoveerd worden | 4% | N |
7 | Gemeentefonds | Negatieve afwijkingen gemeentefonds | 3% | -3 |
8 | Algemene middelen | Ombuigingen in de meerjarenbegroting worden (deels) niet gerealiseerd | 3% | N |
9 | Corona | Faillissement/surseance maatschappelijke instellingen (bijv. sport of culturele sector) | 3% | N |
10 | Projecten | Renterisico door vertraging projecten | 3% | -5 |
+= gestegen, - = gedaald, N = nieuw in top 10, - = ongewijzigd | ||||
Maatregelen grootste risico's
Hieronder worden de belangrijkste beheersmaatregelen voor de risico's uit de top 10 beschreven. Hiermee proberen we te voorkomen dat risico’s werkelijkheid worden of om de financiële gevolgen te beperken.
De uitgaven voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen lopen op
We zien een aantal mogelijke maatregelen die dit risico kunnen verlagen. Voor een deel zijn we wel afhankelijk van besluitvorming in MVS-verband en in de praktijk blijken er veel wettelijke beperkingen te zijn.
Maatregelen kunnen worden gevonden door het beperken van gebruik van huishoudelijke hulp, beperken gebruik regiotaxi en beperken of afschaffen meerkostenregeling.
De totaal te behalen ombuiging is groot en zal zeker niet zonder voelbare effecten worden gerealiseerd.
Herverdeling en negatieve afwijkingen gemeentefonds
Als kleinere gemeente hebben wij weinig directe invloed op de uitwerking van het gemeentefonds. Bij onderwerpen die voor Maassluis van belang zijn, trekken wij actief op met andere gemeenten en nemen we gezamenlijk initiatief richting de fondsbeheerders
Calamiteiten door achterstallig onderhoud civiele kunstwerken
Herzieningen en actualiseren van de beheerplannen.
Oplopende kosten Jeugd
De landelijke trend vanaf 2018 laat flinke tekorten op het sociaal domein zien, met name op het domein Jeugd. De budgetten voor jeugd zijn met de Kadernota 2020 verder opgehoogd. Het aantal cliënten dat hulp en ondersteuning ontvangt, is - conform de landelijke trend - vanaf 2018 gestegen. In 2020/2021 volgt een nieuw aanbesteding die in 2022 moet leiden tot nieuwe contracten. De effecten van deze wijziging zijn nu nog niet inzichtelijk.
Opbrengsten De Dijk
Ten behoeve van de werklocatie De Dijk werkt het acquisitieplan goed. De interesse is vanaf januari 2018 sterkt toegenomen. Het risico ligt nu grotendeels op een van de laatste kavels.
Gemeentehuis
Een aantal gemeentelijke gebouwen is onderzocht op bestendige bruikbaarheid. In 2021 zal een aantal noodzakelijke investeringen in het stadhuis worden aangebracht om het gebouw te revitaliseren en duurzaam te kunnen gebruiken.
Er wordt een stuurgroep geformeerd die dit verder gaat onderzoeken en begeleiden.
Renterisico projecten
Hogere rentelasten worden met name veroorzaakt door opbrengsten die later worden gerealiseerd dan gepland. Een goede acquisitie, een effectieve samenwerking met ontwikkelaars en snelle besluitvorming kunnen een positieve bijdrage leveren aan het tijdig realiseren van geplande opbrengsten.