Gebouwen
Onder gemeentelijke gebouwen wordt in deze paragraaf verstaan het vastgoed dat eigendom is van de gemeente Maassluis en waarvoor er een (gedeeltelijke) groot onderhoudsplicht is. Hierbij kan worden gedacht aan dienstgebouwen, scholen, sport- cultuur- en welzijnsaccommodaties. Voor dit vastgoed zijn onderhoudsplannen opgesteld.
Beleidskader
De gemeentelijke gebouwen vormen als vastgoed een bepaald kapitaal. Dit kapitaal dient op een goede wijze te worden onderhouden zodat de waarde bewaard blijft. In het Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen 2017-2021 is inzichtelijk gemaakt wat het areaal van de gemeentelijke gebouwen in kwantitatieve en kwalitatieve zin is. In dit plan is onder andere beschreven welke ontwikkelingen ten aanzien van gebouwen worden verwacht, welke kwaliteitsniveaus voor het onderhoud worden gehanteerd en met welke aspecten rekening moet worden gehouden. De duurzaamheid speelt hierin een steeds belangrijker rol. Bij de opstelling van nieuwe MOP wordt een duurzaamheidsparagraaf opgenomen.
De basis voor het onderhoud ligt vast in meerjarenonderhoudsplannen (MOP's). De MOP's vormen de basis van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. De MOP's worden vervolgens vertaald in de meerjarenbegroting, vanuit de onderhoudsvoorziening als het gaat om onderhoud en in het investeringsprogramma, als het gaat om vervangingsinvesteringen.
Gepland onderhoud gebouwen 2021 | |
|---|---|
Accommodatie | Geplande activiteit(en) * |
Stadhuis | onder andere: vloer- en plafondafwerking, beveiliging |
Gemeentewerf | onder andere: afvoer, buitenwanden, beveiliging |
Startpunt | onder andere: schilderwerk, interieur |
Steendijkpoldercomplex | beveiliging |
Haydnlaan 3 | onder andere: schilderwerk, buitenwandopeningen |
Zwembad | onder andere: zwembadinstallaties |
Binnensportaccommodaties | onder andere: gevel/metselwerk, vloerafwerking, binnenwandafwerking, sanitair, (ged.) vervanging loodslabben, afvoeren, centrale elektrotechnische voorzieningen |
Bibliotheek | onder andere: elektrische installatie, luchtverwarming (entree), condensor en buffervat |
Koningshof | onder andere: schilderwerk |
In Blik | onder andere: warmtedistibutie, daken, buitenwandopeningen |
Kunst- en cultuuracademie | buitenwanden |
Burg. Wesselinkstraat 2 | buitenwanden |
Sleepvaartmuseum | buitenwanden, centrale elektrotechnische voorzieningen |
Museum Maassluis | buitenwanden |
Douanehuisje | onder andere: binnenwanden, vloeren |
* uitgaande van reguliere instandhouding |
Financiële consequenties
Voor de verschillende gemeentelijke gebouwen zijn in de begroting onderhoudsbudgetten geraamd. Voor het klein dagelijks onderhoud zijn structureel budgetten opgenomen in de begroting. Voor de uitvoering van het groot onderhoud zijn de geraamde budgetten gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplanning (MOP) voor de diverse accommodaties. Er wordt uitgegaan van de reguliere instandhouding van de accommodaties, waarbij de budgetten per jaarschijf kunnen fluctueren. Er kan zodoende onderhoudswerk ingepland en onderhoudsbudget geraamd staan, terwijl plannen voor sloop en/of nieuwbouw ontwikkeld worden. Op voorhand worden die werkzaamheden en budgetten niet geschrapt, maar aangehouden in afwachting van de besluitvorming.
Om de voorziening op peil te houden wordt jaarlijks € 198.000 in de voorziening gestort.
Het verloop van de voorziening is als volgt:
(bedragen x € 1.000) | |||||
Verloop voorziening onderhoud gebouwen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Stand per 1 januari | 1.143 | 941 | 766 | 746 | 602 |
Toevoegingen: | |||||
Jaarlijkse storting | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
Onttrekkingen: | |||||
Panden bedrijfsvoering | -55 | -134 | -74 | -42 | -65 |
MFA/Scholen | -14 | -9 | -15 | -44 | -44 |
Binnensportaccommodaties | -141 | -5 | -30 | -30 | |
Verhuurde panden | -190 | -221 | -106 | -211 | -164 |
Bijzondere gebouwen (molen/carillon) | -4 | -23 | -15 | -15 | |
Stand per 31 december | 941 | 766 | 746 | 602 | 482 |
In het Investeringsprogramma zijn de volgende vervangingsinvesteringen opgenomen.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Investeringen gebouwen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Panden bedrijfsvoering | 381 | 12 | 20 | 15 | |
MFA/Scholen | 20 | 201 | 15 | 679 | |
Binnensportaccommodaties | 62 | 639 | 39 | 105 | |
Verhuurde panden | 100 | 336 | 61 | 227 | 421 |
Bijzondere gebouwen (molen/carillon) | 0 | 158 | 30 | 36 | |
Totaal onderhoudsinvesteringen | 563 | 707 | 735 | 311 | 1.241 |