Beleidsindicatoren
Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee college en raad kunnen sturen op maatschappelijke effecten.
Maassluis | Nederland | Informatie indicator | |||||
Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
Formatie | 7,58 | 7,38 | 7,71 | - | 6,37 | - | Eigen gegevens |
Fte per 1.000 inwoners | |||||||
Bezetting | 6,70 | 6,67 | 6,73 | - | 6,13 | - | Eigen gegevens |
Fte per 1.000 inwoners | |||||||
Apparaatskosten | 601,21 | 588,80 | 556,14 | - | 540,63 | - | Eigen gegevens |
Kosten per inwoner | |||||||
% Externe inhuur | 15,45 | 12,23 | 15,23% | - | 8,31 | - | Eigen gegevens |
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | |||||||
% Overhead | 11,22 | 11,94 | 10,78 | - | 13,58 | - | Eigen gegevens |
% van totale lasten | |||||||
Toelichting
De gemeente Maassluis voert ten opzichte van andere gemeenten in Nederland veel meer taken uit in eigen beheer. De formatie, fte per 1.000 inwoners, is hierdoor hoger dan het Nederlandse gemiddelde.
Externe inhuur: de gemeente Maassluis heeft een beperkt begroot inhuurbudget ten opzichte van andere gemeenten in Nederland. Op werkelijkheidsbasis (2018) is de inhuur hoger dan het gemiddelde omdat vacaturemiddelen in het lopende boekjaar worden ingezet om onderbezetting op te vangen.